??返回首页 ?|?设为首页?|?加入收藏
首页 > 工作通知

2017年度怀化市贸促会决算公开

发布日期:2018/08/24

目录
第一部分? 怀化市贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分?? 怀化市贸促会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分?? 怀化市贸促会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分? 名称解释

?


第一部分?? 怀化市贸促会概况
一、部门职责
开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,提供国际联络、国际展览、国际培训及经贸法律、信息服务;开展国际招商引资的促进工作;负责全市出国办展的归口受理、报批和组织工作;出具出口商品原产地证明书,签发和认证对外贸易业务的文件及单证;调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经贸仲裁;指导、协调市内行业商会和县(市、区)国际商会的工作。
二、机构设置
怀化市贸促会作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室。

?


第二部分? 怀化市贸促会2017年度部门决算表

?

????????????? 收入支出决算总表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分 怀化市贸促会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
本年收入119.16万元,同比增长20.04%。本年支出125.46万元,同比增长6.35%。主要是因为本年工资津贴普调、2017年春节前绩效奖以及举办培训会、参展都由财政拨款,收入增加,支出也增加。
二、收入决算情况说明
全年收入119.16万元,其中:财政拨款收入119.16万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
全年支出125.46万元,其中:基本支出125.46万元,占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入119.16万元,同比增长20.04%。本年财政拨款支出125.46万元,同比增长6.35%。主要是因为本年工资津贴普调、2017年春节前绩效奖以及举办培训会、参展都由财政拨款,收入增加,支出也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出125.46万元,占本年支出100%。与上年决算数相比,增加7.49万元,增长6.35%。主要是因为2017年工资津贴普调与2016年的绩效奖提高,人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务支出101.09万元,占比80.58%;社会保障和就业支出21.37万元,占比17.03%;商业服务业等支出3万元,占比2.39%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出125.46万元,比年初预算93.73增加了31.73万元,增长了33.85%,主要原因是工资福利支出增加36.17万元,商品和服务支出减少3.5万元,对个人和家庭的补助支出减少0.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出125.46万元,其中人员经费支出96.35万元,占比76.8%,同比增长12.5%,主要是因为2017年工资津贴普调与2016年的绩效奖提高,人员经费增加。公用经费支出29.11万元,占比23.2%,同比下降9.95%,主要是因为2017年三公经费减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费决算数总额为4.73万元,其中因公出国(境)费2.08万元,公务用车运行费2.05万元,公务接待费0.6万元。
2017年“三公”经费预算数总额为9.28万元,其中因公出国(境)费2.08万元,公务用车运行费4万元,公务接待费3.2万元。
2016年“三公”经费决算数总额为6.27万元,其中因公出国(境)费0.8万元,公务用车运行费3.93万元,公务接待1.54万元。
与2017年预算总数相比,2017年“三公”经费决算总数下降49%。因公出国(境)费与预算数持平;公务用车运行费比预算数下降48.75%,主要是因为公务车使用减少;公务接待费比预算数下降81.25%,主要是是因为2017年严格控制公务接待,公务活动减少。
比2016年决算总数相比,2017年“三公”经费决算总数下降24.58%。因公出国(境)费同比增长160%,主要是因为2016年台湾活动列经费支在2017年,2017年还参加了亚洲(香港)农产品展;公务用车运行费同比下降47.8%,主要是因为公务车使用减少;公务接待费同比下降61.18%,主要是是因为公务活动减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费决算数总额为4.73万元,其中因公出国(境)费2.08万元,公务用车运行费2.05万元,公务接待费0.6万元。因公出国(境)费2.08万元,其中参加1人参加2016年台湾活动支出经费1.28万元,2人参加亚洲(香港)农产品展支出经费0.8万元;2017年无公务用车购置支出,公务用车运行费2.05万元;公务接待费0.6万元,接待次数约11次,接待人数约40人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出
九、关于2017年度预算绩效情况说明
我会积极开展预算绩效管理、绩效目标本年预算配置控制较好,根据相关要求编制和报送绩效评价报告。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,除政策性工资预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;不存在截留或滞留专项资金情况;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。资金使用管理需进一步加强

十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出29.11万元,比2016 年减少3.22万元,降低9.96%。主要原因是:“三公”经费支出减少。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

?

第四部分? 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

?

?


?

工作通知